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时时彩平刷手机版软件:下西号镇关于2018年部门预算公开情况的说明

2018-01-26 17:15:59 来源:财政局 点击:

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下西号镇关于2018年部门

预算公开情况的说明

  根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我镇积极开展预算公开工作,现将我单位2018年部门预算公开情况说明如下:

  一、部门主要职责

 (一)主要职能

  贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作,维护稳定,大力发展农村经经济,切实维护农民合法权益,着力增强政府社会管理和公共服务职能、建设服务型政府,承办上级党委、政府交办的其他事项。

  下西号镇设3个行政机构、4个事业单位。3个行政机构为党政综合办公室、经济社会发展办公室(人口和计划生育办公室)、社会治安综合治理办公室(人民武装部);4个事业单位为农业综合服务中心(动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心)、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心(计划生育服务中心)、文化服务中心。

(二)人员情况

  截止2017年底,玉门市下西号镇实有在职职工46人,离休1人,退休2人。

  二、部门预算单位构成

  下西号镇共有1个预算单位,设3个行政机构、4个事业单位。3个行政机构为党政综合办公室、经济社会发展办公室(人口和计划生育办公室)、社会治安综合治理办公室(人民武装部);4个事业单位为农业综合服务中心(动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心)、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心(计划生育服务中心)、文化服务中心。

  三、2018年部门预算安排情况

 (一)部门预算收支安排及增减变化情况

  2018年部门预算收入总计734.18万元,比上年预算增加52.36万元,增长7.7%,其中:财政拨款收入734.18万元。相应地,部门预算支出安排734.18万元,比上年预算增加52.36万元,增长7.7%。其中:基本支出预算722.18万元,项目支出预算12万元。

(二)机关运行经费

  2018年机关运行经费(公用经费)预算安排164.51万元,其中:财政拨款安排164.51万元。主要包括办公费4.5万元、印刷费  0.9万元、办公用房水费0.9万元、办公用房电费2.7万元、邮电费  1.8万元、办公用房取暖费5.04万元、办公用房物业管理费0.9万元、差旅费9万元、公务接待费0.9万元、工会经费2.51万元、公务用车运行维护费4.26万元、公务交通补贴费17.1万元、乡镇经费60万元,村办公经费48万元、村务监督委员会工作经费0.6万元,以及其他商品和服务支出5.4万元。

(三)“三公”经费预算及会议费支出预算

  2018年核定下西号镇“三公”经费预算6.91万元,其中:公务接待费0.9万元,比上年预算减少0.02万元,主要原因是:公务接待减少。公务用车运行维护费4.51万元,比上年预算减少8.49万元,主要原因是:公务用车已拍卖,公务用车减少。2018年部门预算未安排“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”,会议费安排1.5万元。

(四)政府采购预算

  2018年政府采购预算728.2万元,其中:货物类采购预算12.7万元,工程类采购预算691万元,服务类采购预算24.5万元。

(五)预算绩效管理

   2018年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金12万元。我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

玉门市下西号镇人民政府2018年部门预算公开表.xlsx

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